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    共青團榆林市委2019年部門綜合預算說明
    發布時間:2019-03-26 08:48:50作者:ylqnw_admin2來源:本站點擊率:2533
     
     

    一、部門主要職責及機構設置

        1、部門主要職責

    (一)領導全市共青團工作。負責市青年聯合會和市少先隊工作委員會工作,指導和管理全市青少年社團組織工作。

    (二)參與制定、實施全市青少年事業發展方針、規劃和青少年工作法規、政策,指導全市青少年事業發展。

    (三)負責對全市青少年社會主義核心價值觀的教育引導,調查青年思想動態和青年工作情況,研究青少年運動、青少年工作理論、青少年思想教育和青少年事業發展等工作,提出相應對策,為市委、市政府提供決策依據。

    (四)組織和帶領全市團員青年發揮生力軍和突擊隊作用,參與社會管理創新工作。

    (五)負責全市團的組織建設。協助黨組織教育、管理、選拔和培訓團的干部,培養、選拔、表彰并推薦優秀青年。

    (六)負責全市青年統戰工作、全市青少年外事和青少年友好交流工作。

    (七)會同有關部門做好未成年人保護工作和預防青少年違法犯罪工作;參與青少年民主管理和民主監督,協調處理各種與青少年利益相關的工作。

    (八)負責規劃、組織和管理全市青年志愿者隊伍及服務活動;募集青少年事業發展經費,承擔實施全市“希望工程”,青少年發展基金等有關工作。

    (九)服務青年成長、發展、引導、帶領全市青年為地方經濟發展、社會進步、政治文明貢獻力量;推動各類青年協會工作,利用多種渠道為青年健康成長和事業發展服務;大力發現、舉薦青年典型,激勵全市青年在小康社會建設中奮發成才;積極開展對外交往和交流,發展同各地青年團體的友誼。

    (十)承辦市委、市政府和團省委交辦的其他事項。

    2、部門機構設置

    團市委下設榆林市青年服務中心(全額事業單位);團市委機關內設機構4個:辦公室、組織宣傳部、工農青年部、學校少年部。

        二、2019年年度部門工作任務

    2019年在市委和團省委的正確領導下,共青團榆林市委以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹落實黨的十九大和團十八大精神,緊密圍繞市委和團省委的工作部署,樹立大抓基層的鮮明導向,堅持高舉偉大旗幟、聚焦主責主業、深化改革攻堅、全面從嚴治團。堅持“圍繞中心、精準服務”的工作理念,全面推進榆林共青團“五大工作體系”建設,強力推動共青團改革,助力打贏脫貧攻堅戰,聚焦追趕超越,不斷提升團組織的號召力凝聚力,團結帶領團員青年在榆林追趕超越發展中貢獻青春力量。

    三、預算單位構成情況

    納入本單位2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個,包括:

    序號

    單位名稱

    1

    中國共產主義青年團榆林市委員會(機關)

    2

    榆林市青年服務中心(全額事業單位)

    四、單位人員情況說明

    截止201812月底,共青團榆林市委編制9人,榆林市青年服務中心編制5人,共計14人。其中行政編 9人、事業編制5人;實有人員18人,其中行政10人、事業6人、工勤1人、軍轉干部1人。

    五、單位國有資產占有使用及資產購置情況說明

    截止20191231日,本部門共有固定資產156.96萬元,其中通用設備129.85萬元,家具、用具、裝具27.11萬元。本部門所屬預算單位共有車輛1輛,單價20萬元以上的設備0套。2019年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺套。

    六、部門預算績效目標說明

    2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款479.87萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。

    七、2019年部門預算收支說明

    (一)收入預算總體情況。

    2019年公共預算撥款收入479.87萬元。全部為財政預算撥款。同上年相比,減少11.53萬元。主要原因為壓縮經費開支。

    (二)財政撥款收支情況。

    2019年全年收支預算479.87萬元,同上年相比,減少11.53萬元。主要原因為壓縮經費開支。

    (三)一般公共預算撥款支出明細情況

    2019年團市委公共預算撥款支出479.87萬元。全部為財政預算撥款。其中:基本支出209.87萬元。專項業務費支出270萬元。

    1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

    2019年團市委一般公共預算撥款收入479.87萬元。全部為財政預算撥款。同上年相比,減少11.53萬元。主要原因為壓縮經費開支。

    2.支出按功能科目分類的明細情況

    2019年團市委公共預算撥款支出479.87萬元。按功能科目分類:

    ?行政運行(2012901)支出209.87萬元,同比上年減少21.53萬元,主要壓縮經費開支。

    ?其他群眾團體事務支出(2012999)支出270萬元。同比上年增加10萬元,主要原因為團組織建設及青年和少先隊工作經費增加。

    3.支出按經濟科目分類的明細情況

    2019年團市委公共預算撥款支出479.87萬元。按照部門支出經濟分類:

    ?工資福利支出173.65萬元, 商品服務支出306.22萬元。

    (四)政府性基金預算支出情況

    本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

    (五)國有資本經營預算撥款收支情況

    本部門無國有資本經營預算撥款收支。

    (六)三公經費等預算情況

    2019年公共預算撥款安排的三公經費4.51萬元,因公出國(境)零預算,零批次,零人數,零增長;公務接待費0.51萬元,預計2019年度公務接待共5批次,累計接待35人次。比上年增加0.51萬元,主要用于會議接待。公務用車購置0元。機關現保有車輛一輛,運行維護費4萬元,零增長。會議費1萬元,與上年相比,上升1萬元,會議費上升主要原因是我委計劃召開全市共青團重點工作推進會議。所以預算上較去年有所調整。培訓費0.38萬元,與上年相比,上升0.38萬元,培訓費上升主要原因是我委2019年響應市委、團省委的培訓計劃。所以預算上較去年有所調整。

    (七)機關運行經費安排情況

    2019年團市委機關和下屬事業單位運行經費財政撥款預算36.22萬元。主要用于維持機構正常運轉和履行工作職責所必須的日常性公共支出。2019年機關運行經費安排如下(含下屬單位):辦公費2.95萬元,印刷費2萬元,水費0.5萬元,電費1萬元,郵電費0.5萬元,取暖費1.3萬元,差旅費1.5萬元,會議費1萬元,培訓費0.38萬元,公務接待費0.51萬元,勞務費7.36萬元,工會經費2.86萬元,公務用車運行維護費4萬元,其他交通費10.37萬元,支出共計支出36.22萬元,較上年減少0.12萬元,主要原因為是勞務費增加。

    (八)政府采購情況

    2019年本部門政府采購預算共0萬元,其中政府采購貨物類預算0萬元、政府采購服務類預算0萬元、政府采購工程類預算0萬元。

    本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。

    八、專業名詞解釋

    (一)三公經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

    (二)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    附件:2019年部門預算報表

    共青團榆林市委

    2019320

    附件列表:
    附件1:2019年部門預算公開表(團委).XLS
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